bltBud偶et Grudzi膮dza 2013
Radni Rady Miejskiej przyj臋li projekt bud偶etu miasta na 2013 r. Poni偶ej znajduje si臋 przem贸wienie, kt贸re wyg艂osi艂em podczas sesji Rady Miejskiej, w nim zawar艂em najwa偶niejsze informacje dotycz膮ce uchwa艂y. 鈥濸rzed艂o偶y艂em Pa艅stwu, projekt najwa偶niejszej z punktu widzenia funkcjonowania miasta uchwa艂y, projekt bud偶etu na 2013 r. Zaproponowany przeze mnie przysz艂oroczny bud偶et jest stabilny, zr贸wnowa偶ony, a nade wszystko odpowiedzialny. Racjonalnie zaplanowali艣my dochody i wydatki. Informuj臋, 偶e projekt bud偶etu na 2013 r. zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮. W projekcie bud偶etu po stronie dochod贸w zapisa艂em kwot臋 540 441 604 z艂, w tym dochody bie偶膮ce w wysoko艣ci 393 817 684 z艂 i maj膮tkowe w wysoko艣ci 146 623 920 z艂. Natomiast wydatki zaplanowali艣my na poziomie 509 526 073 z艂, w tym bie偶膮ce - 377 532 395 z艂, a maj膮tkowe - 131 993 678 z艂. Nadwy偶k臋 bud偶etow膮 w wysoko艣ci 30 915 531 z艂 zamierzamy przeznaczy膰 na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz po偶yczek i kredyt贸w. Przychody bud偶etu ustalono w wysoko艣ci 40 885 606 z艂, a rozchody - 71 801 137 z艂. Ponadto 4 000 000 z艂 zapisano na rezerwy, w tym 2 000 000 z艂 z przeznaczeniem na rezerw臋 og贸ln膮, 1 000 000 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego i 1 000 000 z艂 na wyp艂at臋 odpraw z tytu艂u przej艣cia na emerytur臋, nagr贸d jubileuszowych oraz skutki podwy偶ki wynagrodze艅 dla pracownik贸w jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudzi膮dz. Bud偶et miasta to roczny plan dochod贸w i wydatk贸w, a tak偶e przychod贸w i rozchod贸w. Bud偶et to przede wszystkim zobowi膮zanie do realizacji zada艅 na艂o偶onych na samorz膮d. Konstruuj膮c go kierujemy si臋 zasadami przyj臋tymi w praktyce i teorii: niezale偶no艣ci organizacyjnej, jedno艣ci formalnej i materialnej, r贸wnowagi, a tak偶e szczeg贸艂owo艣ci rzeczowej, czasowej i ilo艣ciowej. Bud偶et jednostki samorz膮du terytorialnego, pomimo jego formalnego charakteru, pe艂ni te偶 funkcj臋 planu zarz膮dczego poprzez wskazanie okre艣lonych zada艅 do realizacji, okre艣lenie cel贸w, kt贸re maj膮 by膰 poprzez zapisanie odpowiednich kwot dochod贸w, wydatk贸w, przychod贸w i rozchod贸w przeznaczone na wykonanie okre艣lonych zada艅 w艂asnych, zleconych i powierzonych. Bud偶et powstaje w okre艣lonej normie czasowej, a tak偶e uwarunkowuje go aktualna sytuacja gospodarcza i spo艂eczna, dlatego niezwykle istotne jest powi膮zanie tego dokumentu z Wieloletni膮 Prognoz膮 Finansow膮. Pozwala to na zintegrowanie zarz膮dzania strategicznego, wieloletniego z dzia艂aniem operacyjnym w ramach uchwalonego na dany rok planu finansowego. Projekt bud偶etu miasta Grudzi膮dza na rok 2013 jest odpowiedzi膮 na najwa偶niejsze potrzeby mieszka艅c贸w Grudzi膮dza, wynikaj膮ce zar贸wno z sytuacji demograficznej, spo艂ecznej i gospodarczej naszego miasta, jak i z uwarunkowa艅 ekonomicznych. Sytuacja ekonomiczna kraju, ale i w szerszej perspektywie stan gospodarki europejskiej zmusza do ostro偶nego prognozowania dochod贸w miasta. Tylko racjonalnie zaprojektowane dochody i wydatki pozwol膮 na realizacj臋 oczekiwa艅 i potrzeb mieszka艅c贸w. W roku 2013 przede wszystkim skupimy si臋 na kontynuowaniu rozpocz臋tych ju偶 inwestycji wieloletnich, rozpoczniemy r贸wnie偶 kilka nowych przedsi臋wzi臋膰. B臋dziemy koncentrowa膰 si臋 na przygotowaniu zada艅 do finansowania ze 藕r贸de艂 Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. W projekcie uchwa艂y bud偶etowej zaplanowali艣my dochody na poziomie 540 441 604 z艂. Na t臋 kwot臋 sk艂adaj膮 si臋 m.in. podatki i op艂aty lokalne. W 2013 r. nast膮pi przy uwzgl臋dnieniu wzrostu poziomu inflacji podniesienie stawek podatku od nieruchomo艣ci o 4%. Natomiast wp艂ywy z podatku od czynno艣ci cywilnoprawnych oraz od spadk贸w i darowizn nie b臋d膮 odbiega艂y od przewidzianych wp艂yw贸w w 2012 r. Z kolei podstawow膮 op艂at膮 pod wzgl臋dem udzia艂u w dochodach z podatk贸w i op艂at jest op艂ata komunikacyjna, a drug膮 skarbowa. Warto doda膰, 偶e stawki op艂aty targowej pozostaj膮 niezmienione w stosunku do roku 2012. Od lipca 2013 r. samorz膮d ponosi膰 b臋dzie odpowiedzialno艣膰 za gospodarowanie odpadami i ustalanie stawek op艂at. Z ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci op艂at miasto pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kt贸ry obejmowa膰 b臋dzie: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpad贸w komunalnych, a tak偶e stworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych i obs艂ug臋 administracyjn膮 systemu. Zgodnie z ustaw膮 艣rodki z tzw. op艂aty 鈥炁沵ieciowej鈥 mog膮 by膰 wy艂膮cznie przeznaczone na zadania wymienione w ustawie. Miasto nie mo偶e ich wykorzysta膰 na inny cel. Udzia艂 gminy w podatku dochodowym od os贸b fizycznych (PIT) wynosi膰 b臋dzie dla gminy 37,42%, a powiatu 10,25%. Podstawowym zagro偶eniem dla wykonania dochod贸w w tym zakresie jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, jako efektu kryzysu strefy Euro. Dlatego jak ju偶 podkre艣la艂em bud偶et na 2013 r. jest nade wszystko odpowiedzialny i racjonalny, poniewa偶 takich zachowa艅 wymaga od nas obecna sytuacja gospodarcza. Dla wielu samorz膮d贸w, w tym grudzi膮dzkiego, rok 2013 b臋dzie rokiem oszcz臋dzania. Je偶eli sprawdz膮 si臋 prognozy specjalist贸w z zakresu finans贸w publicznych, to b臋dzie trudny rok dla wszystkich. Z kolei w przypadku podatku dochodowego od os贸b prawnych (CIT) gmina posiada udzia艂 na poziomie 6,7%, za艣 powiat 1,4%. Zaplanowane na 2013 r. z tego tytu艂u dochody kszta艂tuj膮 si臋 na poziomie wy偶szym o 9,6% od przewidywanego wykonania w 2012 r. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmujemy 艣ci艣le wed艂ug informacji podawanych przez organy administracji rz膮dowej. Najwy偶szym transferem bezpo艣rednim z bud偶etu pa艅stwa jest subwencja o艣wiatowa, a najwi臋ksza dotacja celowa jest przekazywana na zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej oraz ochrony zdrowia. Najwy偶sze dotacje na dofinansowanie zada艅 w艂asnych miasta Grudzi膮dza s膮 przeznaczone na funkcjonowanie dom贸w pomocy spo艂ecznej i Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie. Subwencje z bud偶etu pa艅stwa stanowi膮 147 341 466 z艂, a dotacje celowe 203 756 914 z艂. Wydatki og贸艂em na rok 2013 zaplanowali艣my w wysoko艣ci 509 526 073 z艂. W zakresie wydatk贸w bie偶膮cych plan na przysz艂y rok wynosi 377 532 395 z艂, a maj膮tkowych - 131 993 678 z艂. Najwy偶sze kwotowo wydatki wed艂ug dzia艂贸w klasyfikacji bud偶etowej dotycz膮 o艣wiaty i edukacji, pomocy spo艂ecznej i pozosta艂ych zada艅 w zakresie polityki spo艂ecznej. Analizuj膮c struktur臋 finansowania nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e o艣wiata i edukacja s膮 w ok. 78% finansowane subwencj膮 o艣wiatow膮, a w ok. 22% dochodami w艂asnymi miasta, natomiast w przypadku polityki spo艂ecznej kszta艂tuje si臋 to nast臋puj膮co: 55% subwencja w cz臋艣ci r贸wnowa偶膮cej i dotacje celowe oraz ok. 45% dochody w艂asne miasta. Zatem w przysz艂ym roku przeznaczymy ponad 33 mln z艂 z bud偶etu miasta na edukacj臋 i o艣wiat臋 oraz ponad 58 mln z艂 na szeroko rozumian膮 polityk臋 spo艂eczn膮. Projekt bud偶etu na 2013 r. zak艂ada zwi臋kszenie wydatk贸w maj膮tkowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. o ok. 7% w uj臋ciu warto艣ciowym. Najwi臋ksze nak艂ady ponoszone s膮 na gospodark臋 komunaln膮 i transport oraz polityk臋 spo艂eczn膮. To efekt prowadzenia wielu du偶ych inwestycji drogowych oraz finansowanie zakupu wyposa偶enia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Ostatnie lata to czas ogromnej aktywno艣ci inwestycyjnej Grudzi膮dza. Szczeg贸lna dzia艂alno艣膰 zwi膮zana jest z wykorzystaniem 艣rodk贸w z Unii Europejskiej. Realizujemy kilka du偶ych zda艅 wieloletnich. Opozycja cz臋sto zarzuca mi, 偶e przesuwamy dochody z tytu艂u dofinansowania projekt贸w unijnych na kolejne lata. Realizacja tego typu przedsi臋wzi臋膰 nie finalizuje si臋 wraz z zako艅czeniem prac budowlanych. R贸wnie istotne jest rozliczenie inwestycji, a to wymaga szeregu dokument贸w i jest niezale偶ne od nas. Wnioski o p艂atno艣膰 s膮 weryfikowane w instytucjach nadzoruj膮cych, a to wi膮偶e si臋 niestety z czasoch艂onn膮 i skomplikowan膮 procedur膮. W trakcie realizacji inwestycji wyst臋puj膮 tak偶e obiektywne przes艂anki np. do zmiany harmonogramu czasowego lub finansowego. Zgodnie z zasad膮 odpowiedzialno艣ci za wsp贸lnot臋 mieszka艅c贸w realizujemy inwestycje i zadania z najwy偶sz膮 staranno艣ci膮. Wyzwania inwestycyjne, kt贸re postawili艣my sobie na 2013 r. nie dotycz膮 wy艂膮cznie infrastruktury drogowej, w planie wydatk贸w maj膮tkowych znajduje si臋 szereg mniejszych zada艅. Kluczow膮 pozycj臋 zajmuj膮 oczywi艣cie projekty wieloletnie wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w unijnych, m. in. budowa Trasy 艢rednicowej, modernizacja sieci tramwajowej, rewitalizacja teren贸w poprzemys艂owych do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych, modernizacja o艣rodka wypoczynkowego nad Jeziorem Rudnickim, renowacja Parku Miejskiego, rewitalizacja G贸ry Zamkowej, czy budowa Wi艣lanej Trasy Rowerowej. Tak jak wspomnia艂em to zadania, kt贸re wykonujemy w perspektywie kilku lat, ale co najwa偶niejsze przedsi臋wzi臋cia, na kt贸re pozyskali艣my 艣rodki zewn臋trzne. R贸wnie istotne s膮 dla mnie mniejsze zadania, finansowane g艂贸wnie z bud偶etu miasta. Zar贸wno wydatki, jak i dochody planowali艣my ostro偶nie, odpowiedzialnie. Konsekwentnie b臋dziemy dofinansowywa膰 przedsi臋wzi臋cia w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do wyzwolenia aktywno艣ci poszczeg贸lnych grup mieszka艅c贸w. Dlatego opr贸cz wspomnianych wy偶ej projekt贸w w przysz艂ym roku zamierzamy m.in. wykona膰 dokumentacj臋 techniczn膮 przebudowy ul. Sobieskiego oraz Konstytucji 3 Maja, rozbudowa膰 system miejskiego monitoringu, kontynuowa膰 prace zwi膮zane z przystosowaniem obiektu przy ul. Wary艅skiego do nowych funkcji, czyli siedziby Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie i Zarz膮du Dr贸g Miejskich. Ponadto b臋d膮 prowadzone prace zwi膮zane z przebudow膮 instalacji elektrycznej, komputerowej oraz przeciwpo偶arowej w budynku Urz臋du Miejskiego. Zaplanowali艣my r贸wnie偶 wykonanie i monta偶 rega艂贸w do urz臋dowego archiwum, wymian臋 pokrycia dachowego w budynku przy ul. Spichrzowej, czy odkupienie udzia艂贸w Grudzi膮dzkich Por臋cze艅 Kredytowych od Miejskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Nieruchomo艣ciami, zakup ci臋偶kiego samochodu po偶arniczego oraz samochodu na potrzeby Stra偶y Miejskiej. W projekcie bud偶etu na 2013 r. znalaz艂a si臋 r贸wnie偶 m.in. modernizacja hali sportowej przy ZSO nr 5 i przebudowa dachu w Gimnazjum nr 7, a tak偶e kontynuacja dotacji dla Szpitala na tzw. pierwsze wyposa偶enie. Ponadto uj臋li艣my zadania zwi膮zane z wdro偶eniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy modernizacj臋 budynk贸w CK Teatr i Pa艂acu Opatek, wymian臋 dachu i napraw臋 elewacji Muzeum oraz budow臋 skate parku i modernizacj臋 niecek basenowych. 艁膮czna warto艣膰 61 zada艅 inwestycyjnych wyniesie 131 993 678 z艂. Dodam tylko, 偶e na li艣cie program贸w i projekt贸w realizowanych ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Unii Europejskiej znajduje si臋 30 zada艅, zar贸wno infrastrukturalnych, jak i edukacyjnych i spo艂ecznych. Ich warto艣膰 wynosi 114 039 248 z艂, w tym wk艂ad w艂asny miasta - 51 195 427 z艂. Przedstawiony przeze mnie projekt bud偶etu miasta na 2013 r. zak艂ada: - dochody na poziomie realnym do uzyskania, - nowe 藕r贸d艂a dochod贸w dotychczas niewyst臋puj膮ce w bud偶ecie miasta, tzw. op艂ata 艣mieciowa, - waloryzacj臋 w zakresie podatk贸w i op艂at lokalnych jedynie o wska藕nik cen towar贸w i us艂ug, - zapewnienie finansowania z dochod贸w bie偶膮cych wydatk贸w bie偶膮cych, zapewnienie wk艂adu w艂asnego do realizowanych ju偶 projekt贸w unijnych oraz zada艅 planowanych do realizacji w 2013 r., - zaci膮ganie kredytu wy艂膮cznie na finansowanie projekt贸w inwestycyjnych, - utrzymanie prawid艂owych relacji dotycz膮cych wska藕nik贸w bud偶etowych, kt贸re wyznacza ustawa o finansach publicznych. Podkre艣lam raz jeszcze zaproponowany przeze mnie przysz艂oroczny bud偶et jest stabilny, zr贸wnowa偶ony i odpowiedzialny. Prosz臋 o uchwalenie bud偶etu na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej鈥.
 
Admin
2012-12-31 12:05:22
blt 
robertmalinowski
logo
© 2024   Oficjalna Strona Roberta Malinowskiego
Wszystkie Prawa Zastrze偶one
Liczniki   Linki   Kontakt